Introdução
Este manual descreve como integrar um software de automação comercial com a solução Connectt TEF através da troca de arquivos req-resp / TEF_DIAL / Client Modular / TEF Passivo. As operações suportadas incluem:
- Pagamento
- Estorno
- Reimpressão
Comunicação entre Sistemas
Os arquivos trocados ficam em diretórios específicos:
- Envio de dados:
C:\TEF_DIAL\REQ - Recebimento de dados:
C:\TEF_DIAL\RESP
Como Funciona a Integração
O Aplicativo de Automação Comercial (AAC) é responsável por:
- Realizar vendas
- Cumprir leis ECF/SAT/NFC-e
- Imprimir cupons e comprovantes TEF
Etapas da Integração
- A Automação Comercial gera o arquivo
IntPos.001no diretórioREQ. - O Gerenciador cria o arquivo
IntPos.StsemRESPindicando que está ativo.
- ⚠️ Se não houver resposta em até 7 segundos, o Gerenciador pode não estar em execução.
- O Gerenciador exibe a tela para seleção da bandeira/rede desejada.
- O Gerenciador processa a transação e envia resposta para
RESP\IntPos.001. - Se houver comprovante, ele é impresso, e o status é retornado para
REQ\IntPos.001. - O Gerenciador confirma o status gerando o arquivo
RESP\IntPos.Sts.
⚠️ Observações Importantes
- Transações sem comprovante finalizam na etapa 4.
- Transações com comprovante seguem até a etapa 6.
- A transação especial "ATV" termina na etapa 2.
- Em caso de queda de energia após o envio do
IntPos.001(etapa 1), a Automação deve enviar automaticamente uma transação com o códigoNCN.- A mensagem do campo
030-000deve ser exibida pela Automação Comercial quando não estiver vazia:- Se houver linhas para impressão:
- Exibir a mensagem simultaneamente à impressão.
- A mensagem deve permanecer por pelo menos 5 segundos ou durante toda a impressão.
- Não esperar confirmação do usuário.
- Se não houver linhas para impressão:
- Aguardar confirmação do usuário (OK) para seguir.
Fluxograma da Operação
Este fluxograma mostra as etapas da operação TEF do ponto de vista da Automação Comercial.
Estrutura dos Arquivos
Cada operação requer um arquivo de solicitação com uma estrutura específica e um arquivo de resposta com os dados do processamento. Abaixo está a estrutura genérica dos arquivos
| Código | Nome | Descrição | Formato | Valores Possíveis / Observações |
|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | Início do arquivo e tipo de operação | Alfanumérico (3 bytes) | CRT, CNC, CNF, NCN, ADM, ATV, CDP, SRV |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | Número único da transação, repetido em todas as etapas | Numérico (até 10 bytes) | - |
| 003-000 | VALOR TOTAL | Valor da operação em centavos (Ex: R$10,00 = 1000) | Numérico (até 10 bytes) | - |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA | Tipo de pessoa envolvida | Alfanumérico (1 byte) | F – Pessoa Física (CPF), J – Pessoa Jurídica (CNPJ) |
| 007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA | CNPJ ou CPF da pessoa | Numérico (16 bytes) | - |
| 009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO | Indica se foi aprovada | Alfanumérico (até 3 bytes) | 0 = Aprovada, ≠ 0 = Erro |
| 010-000 | NOME DA REDE | Nome da rede processadora | Alfanumérico (até 12 bytes) | PAGSEGURO, STONE |
| 011-000 | TIPO DA TRANSAÇÃO | Tipo da transação | Numérico (até 2 bytes) | 10 - Cartão de Crédito à Vista 11 - Crédito Parcelado pela Loja 12 - Crédito Parcelado pele cliente 20 - Cartão de Débito à Vista 30 - PIX/Carteira digital 60 - Voucher / PAT 70 - Consulta Cheque 99 - Outras EM OPERAÇÕES CDP: 0 - Solicitar CPF/CNPJ 1 - Solicitar Telefone 2 - Solicitar E-Mail 3 - Solicitar Avaliação 4 - Solicitação avulsa EM OPERAÇÕES SRV: 0 - Coletor de dados 1 - Ler código de barras 2 - Imprimir imagem base64 3 - Imprimir texto 6 - Reimpressão estabelecimento 7 - Reimpressão cliente |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO | NSU gerado no Host | Numérico (até 14 bytes) | - |
| 013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO | Código de autorização da transação | Numérico (até 6 bytes) | - |
| 015-000 | TIMESTAMP HOST | Data/hora da transação no Host | Numérico (DDMMHHMMSS) | - |
| 016-000 | TIMESTAMP LOCAL | Data/hora da transação no PDV | Numérico (DDMMHHMMSS) | - |
| 017-000 | TIPO DE PARCELAMENTO | Tipo de parcelamento | Numérico (até 2 bytes) | 0 = Loja, 1 = Cliente |
| 018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS | Número de parcelas | Numérico (1 byte) | - |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO COMPROVANTE | Data da transação | Numérico (DDMMAAAA) | - |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO COMPROVANTE | Hora da transação | Numérico (HHMMSS) | - |
| 025-000 | NSU DA TRANSAÇÃO CANCELADA | NSU da transação que será cancelada | Numérico (até 14 bytes) | - |
| 026-000 | TIMESTAMP CANCELAMENTO - HOST | Data/hora da transação cancelada no Host | Numérico (DDMMHHMMSS) | - |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO | Dados agrupados da operação | Alfanumérico (até 30 bytes) | - |
| 028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE | Número de linhas do comprovante | Alfanumérico (até 40 bytes) | 0 = Sem comprovante |
| 029-YYY | IMAGEM DE LINHA DO COMPROVANTE | Cada linha do comprovante (YYY = número da linha: 001, 002, ...) | Alfanumérico (até 40 bytes) | Baseado no campo 028 |
| 030-000 | TEXTO ESPECIAL OPERADOR | Texto exibido ao operador | Alfanumérico (até 40 bytes) | Mostrar se não estiver vazio |
| 031-000 | TEXTO ESPECIAL CLIENTE | Texto exibido ao cliente | Alfanumérico (até 40 bytes) | Mostrar se não estiver vazio |
| 400-001 | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | Documento de quem recebe | Numérico (16 bytes) | - |
| 400-002 | BANDEIRA DO CARTÃO | Bandeira do cartão | Alfanumérico (até 12 bytes) | VISA, MASTERCARD, etc. |
| 400-003 | NÚMERO DE SÉRIE DO DISPOSITIVO | Serial impresso no POS | Base64 String | - |
| 400-004 | IMAGEM EM BASE64 | Imagem em base64 para impressão | Base64 String | - |
| 400-005 | TEXTO PARA IMPRESSÃO | Texto a ser impresso | String | - |
| 999-999 | REGISTRO FINAL | Marca o fim do arquivo | Numérico (1 byte) | Valor fixo: 0 |